Príloha č. 1
 HODNOTIACA SPRÁVA - VÝDAVKY   	ČERPANIE
3 219 497	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 205 339 	 3 219 497 	

 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 	ČERPANIE
194 078	

ZÁMER	Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a príťažlivého mesta 	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 229 843 	 194 078 	

 Výdavky súvisiace s operatívnym riadením mesta, v prevažnej časti mzdové a sociálne výdavky na jednotlivých stupňoch - mestské zastupiteľstvo, vedenie mesta, výkonný aparát mestského úradu a odbor hlavného kontrolóra, členské príspevky v združeniach.  

 1.1 RIADIACI A VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA 	ČERPANIE
156 688	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 178 105 	 156 688 	

 
 
 1.1.1 Riadiaci manažment 	Čerpanie
32 045	

ZODPOVEDNOSŤ	Primátor mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 48 294 	 32 045 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podaných žiadosti na dotácie 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 10 	 10 	 5 	.	
 Skutočná 	 14 	 9 	 9 	 9 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Objem finančných prostriedkov získaných z cudzích zdrojov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1,6 mil. € 	 2,3 mil. € 	 6,7 mil. € 	.	
 Skutočná 	 1,116 mil. € 	 168 tis. € 	 671240 € 	 671240 € 	

 - mzdové a sociálne náklady primátora mesta, náklady na reprezentáciu,  
 
 1.1.2 Výkonný manažment 	Čerpanie
124 643	

ZODPOVEDNOSŤ	 Prednosta úradu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 129 811 	 124 643 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 zabezpečená 	 áno 	 áno 	

 - mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poistných fondov zamestnancov mestského úradu, výdavky na stravovanie, prídel do sociálneho fondu  
 
 1.2 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 	ČERPANIE
22 848	

ZODPOVEDNOSŤ	Primátor mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 32 397 	 22 848 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 6 	 6 	 5 	.	
 Skutočná 	 10 	 10 	 10 	 10 	

 - výdavky na odmeny členom poslaneckého zboru, komisií MsZ, zástupcu primátora mesta, a uvoľneného poslanca samosprávy mesta Hanušovce n. T. na výkon prác pri získavaní NFP na realizáciu projektov do dňa zániku jeho mandátu poslanca v zmysle uznesenia MsZ,  
 
 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 	ČERPANIE
10 787	

ZODPOVEDNOSŤ	Hlavný kontrolór	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 13 613 	 10 787 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 60 	 50 	 50 	.	
 Skutočná 	 55 	 50 	 51 	 51 	

 - výdavky na činnosť hlavného kontrolóra - mzdové náklady, odvody do poistných fondov, náklady na školenia,  
 
 1.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 	ČERPANIE
245	

ZODPOVEDNOSŤ	 Prednosta úradu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 300 	 245 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov meststkého úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zamestnancov/počet školení 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 16/16 	 16/14 	 23/23 	.	
 Skutočná 	 12/14 	 9/20 	 13/21 	 13/21 	

 - výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednorázových a cyklických školení vrátane cestovných náhrad,  
 
 1.5 AUDIT 	ČERPANIE
2 028	

ZODPOVEDNOSŤ	 Prednosta úradu - vedúca oddelenia finančného a správy majetku	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 028 	 2 028 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výrok audítora – bez výhrad 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 bez výhrad 	 bez výhrad 	 bez výhrad 	.	
 Skutočná 	.	 áno 	 bez výhrad 	 bez výhrad 	

 - výdavky na audítorské služby - audit individuálnej a konsolidovanej závierky,  
 
 1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 	ČERPANIE
1 482	

ZODPOVEDNOSŤ	Primátor mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 400 	 1 482 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 7 	 7 	 4 	.	
 Skutočná 	 7 	 6 	 5 	 5 	

 - členské príspevky - ZMOS, ZMOVR, Slánske vrchy, Združenie hlavných kontrolórov,  
 
 2 PROPAGÁCIA A MARKETING 	ČERPANIE
590	

ZÁMER	Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 900 	 590 	

 - rozpočtované výdavky určené na propagačné, reklamné, inzertné aktivity mesta, výdavky súvisiace s prezentáciou mesta v rámci regiónu, SR a výdavky súvisiace s vedením kroniky mesta,  
 
 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 	ČERPANIE
590	

ZODPOVEDNOSŤ	Primátor mesta - prednosta úradu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 500 	 590 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5 	 5 	 3 	.	
 Skutočná 	 5 	 7 	 4 	 4 	

 - výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach,  
 
 2.2 KRONIKA MESTA 	ČERPANIE
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kronikár mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 400 	 0 	

 Cieľ 	 Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	.	 pripravuje sa 	 pripravuje sa 	 pripravuje sa 	

 
 
 2.3 PARTNERSKÉ MESTÁ 	ČERPANIE
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Primátor mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet partnerských miest 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 3 	 4 	 2 	.	
 Skutočná 	 3 	 4 	 2 	 2 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet výmenných pobytov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5 	 6 	 2 	.	
 Skutočná 	 5 	 3 	 0 	 0 	

 
 
 3 INTERNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
478 893	

ZÁMER	Efektívny výkon obecnej správy	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 479 787 	 478 893 	

 - výdavky súvisiace s prevádzkou mestského úradu, výdavky na externé služby, prevádzku osobného motorového vozidla, materiálno - technické zásobovanie, spotrebu energií, údržbu budovy, kataster mesta, výkon menšej obecnej služby, miestne hospodárstvo, informátor,  
 
 3.1 PREVÁDZKA ÚRADU 	ČERPANIE
40 550	

ZODPOVEDNOSŤ	 Prednosta úradu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 40 750 	 40 550 	

 Cieľ 	 Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 22 tis. € 	 15 tis. € 	 9 tis. € 	.	
 Skutočná 	 36 tis. € 	 11 tis. € 	 83139,91 € 	 83139,91 € 	

 - výdavky na zabezpečenie chodu mestského úradu - energie, poštové služby, údržbu, nákup odbornej literatúry, spotrebu kancelárskeho materiálu, hygienických potrieb, poistné majetku mesta,  
 
 3.2 INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 	ČERPANIE
3 310	

ZODPOVEDNOSŤ	Zástupca primátora mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 000 	 3 310 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 35 	 38 	 39 	.	
 Skutočná 	 42 	 38 	 43 	 43 	

 - výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softwaru - informačného systému mestského úradu,  
 
 3.3 EXTERNÉ SLUŽBY - PRÁVNE, NOTÁRSKE, OOV 	ČERPANIE
8 431	

ZODPOVEDNOSŤ	 Prednosta úradu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 500 	 8 431 	

 Cieľ 	 Využívať právne a notárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom 	

 - výdavky súvisiace s výplatou odmien na základe dohôd o vykonaní prác a pracovnej činnosti, súdne poplatky, služby právneho poradcu, poradenstvo pri spracovaní žiadosti o NFP,  
 
 3.4 SLUŽBY PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOV 	ČERPANIE
41 540	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúca oddelenia finančného a správy majetku	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 35 986 	 41 540 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových bankových úverov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 3 	 1 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 1 	 1 	 1 	

 - poplatky bankám za správu účtov, splátky úrokov z poskytnutých úverov mestu, a splátky úverov,  
 
 3.5 KATASTER MESTA 	ČERPANIE
5 957	

ZODPOVEDNOSŤ	Referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 22 320 	 5 957 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 8 	 8 	 17 	.	
 Skutočná 	 5 	 8 	 16 	 16 	

 - výdavky súvisiace so správou katastra mesta, zameranie neusporiadaných pozemkov, majetkoprávne usporiadanie ul. Sadová,  
 
 3.6 AUTODOPRAVA 	ČERPANIE
3 543	

ZODPOVEDNOSŤ	Vodič osobného motorového vozidla	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 750 	 3 543 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu auto - prevádzku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vozidiel 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	 2 	 2 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet najazdených kilometrov za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 55000 	 58000 	 58000 	.	
 Skutočná 	 41510 	 23595 	 27969 	 27969 	

 - výdavky súvisiace so správou, údržbou, prevádzku vozidiel mestského úradu vrátane poistného -VW passat, picup,  
 
 3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV 	ČERPANIE
84 628	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 5 800 	 84 628 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet spravovaných budov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 27 	 29 	 29 	.	
 Skutočná 	 28 	 32 	 30 	 30 	

 - výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky a údržby majetku mesta, vrátane nevyhnutnej údržby budovy úradu, rekonštrukcia strechy mestského úradu vrátane projektovej dokumentácie z úverových zdrojov,  
 
 3.8 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY 	ČERPANIE
55 431	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 50 636 	 55 431 	

 - výdavky na činnosť menšej obecnej služby, výkonu aktivačných prác v zmysle uzatvorených dohôd s ÚPSVaR Vranov n. T. ( mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poistných fondov, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky, stravovanie zamestnancov, materiálové náklady, pracovné odevy, palivá do kosačiek),  
 
 3.9 MIESTNE HOSPODÁRSTVO 	ČERPANIE
176 615	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 126 190 	 176 615 	

 - výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva - mzdové náklady, odvody do poistných fondov, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, poštové náklady, energie súvisiace so správou bytového fondu, pohonné hmoty nákladných motorových vozidiel, palív do kosačiek a ostatných pracovných strojov, výdavky na údržbu motorových vozidiel,  
 
 3.10 REGENERÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 	ČERPANIE
0	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	

 
 
 3.11 INFORMÁTOR 	ČERPANIE
4 106	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 4 106 	

 - výdavky súvisiace so zamestnávaním zamestnanca na základe dohody s ÚPSVaR Vranov n. T. - pozícia - informátor - v priestoroch budovy mestského úradu,  
 
 4 SLUŽBY OBČANOM 	ČERPANIE
56 288	

ZÁMER	Otvorená a ústretová samospráva	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 66 709 	 56 288 	

 výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb pre občanov na úsekoch matriky, evidencie obyvateľstva, spoločného stavebného úradu, výdavky na všeobecnú informovanosť občanov o dianí v meste prostredníctvom vydávaných novín, rozhlasu i webovej stránky mesta, cintorínske služby,  
 
 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD 	ČERPANIE
13 974	

ZODPOVEDNOSŤ	Matrika	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 21 357 	 13 974 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 75 	 70 	 70 	.	
 Skutočná 	 72 	 82 	 66 	 66 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet delegovaných matričných úkonov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 0 	 1 	 1 	 1 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1250 	 1100 	 1100 	.	
 Skutočná 	 1281 	 1350 	 1178 	 1178 	

 - výdavky na cenu práce zamestnanca matričného úradu,  
 
 4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 	ČERPANIE
12 136	

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát primátora, referát organizačný a všeobecnej. vnút. správy	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 060 	 12 136 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 460 	 470 	 480 	.	
 Skutočná 	 460 	 475 	 470 	 470 	

 - výdavky na cenu práce zamestnanca úseku evidencie obyvateľstva,  
 
 4.3 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD 	ČERPANIE
23 386	

ZODPOVEDNOSŤ	Spoločný stavebný úrad	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 21 027 	 23 386 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 120 	 130 	 135 	.	
 Skutočná 	 113 	 117 	 128 	 128 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 40 	 50 	 50 	.	
 Skutočná 	 52 	 41 	 33 	 33 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odhalených čiernych stavieb 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 4 	 6 	 9 	 9 	

 - výdavky na cenu práce zamestnanca úseku stavebného úradu, ostatné výdavky súvisiace s činnosťou úradu - cestovné náhrady, energie, poštovné, materiálové náklady, školenia, stravovanie, prídel do sociálneho fondu,  
 
 4.4 MESTSKÉ NOVINY 	ČERPANIE
1 126	

ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 565 	 1 126 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Periodicita vydávania Hanušovských novín 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 3 	 4 	.	
 Skutočná 	 3 	 3 	 2 	 2 	

 - výdavky na vydávanie - tlač Hanušovských novín - v roku 2012 vydané dva výtlačky,  
 
 4.5 MIESTNY ROZHLAS 	ČERPANIE
287	

ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 100 	 287 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet ročne odvysielaných relácii v mestskom rozhlase 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 92 	 103 	 109 	.	
 Skutočná 	 96 	 150 	 129 	 129 	

 - výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu,  
 
 4.6 WEB STRÁNKA MESTA 	ČERPANIE
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Zástupca primátora mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Pravidelná aktualizácia web stránok mesta 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno - zčasti 	 áno 	 áno 	 áno 	

 
 
 4.7 ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY 	ČERPANIE
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Primátor mesta - prednosta úradu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet lekárskych ambulancií v meste 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 12 	 12 	 13 	.	
 Skutočná 	 9 	 9 	 9 	 9 	

 
 
 4.8 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
2 270	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 600 	 2 270 	

 - výdavky na energie v dome smútku a jeho nevyhnutnú údržbu,  
 
 4.9 VOĽBY - SČÍTANIE OBYVATEĽOV 	ČERPANIE
3 109	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 3 109 	

 - výdavky súvisiace s vykonaním s vykonaním volieb do NR SR v roku 2012 - výdavky refundované v plnej výške z prostriedkov ŠR,  
 
 5 BEZPEČNOSŤ 	ČERPANIE
16 663	

ZÁMER	Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 20 854 	 16 663 	

 - výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste,  
 
 5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 	ČERPANIE
135	

ZODPOVEDNOSŤ	Hlavný kontrolór	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 135 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kontrol na úseku dodržiavania verejného poriadku 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5 	 5 	 5 	.	
 Skutočná 	 5 	 0 	 0 	 0 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet uložených pokút na tomto úseku za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	 0 	

 
 
 5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM 	ČERPANIE
14 190	

ZODPOVEDNOSŤ	 Prednosta úradu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 18 254 	 14 190 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nainštalovaných kamier v meste 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 3 	 5 	.	
 Skutočná 	 3 	 4 	 5 	 5 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prípadov vandalizmu a kriminality odhalených kamerovým systémom 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 20 	 30 	 10 	 10 	

 - výdavky súvisiace s prevádzkou chránenej dielne - financovaním prevádzky monitorovacieho pracoviska v rámci komplexného kamerového systému v meste - výdavky na cenu práce dvoch zamestnancov kamerového systému, náklady na prevádzku chráneného pracoviska sú refundované ÚPSVaR v rámci príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne podľa § 60 zákona č. 5/2004  Z. z. i službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,  
 
 5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI 	ČERPANIE
2 296	

ZODPOVEDNOSŤ	 Prednosta úradu + externý požiarny technik	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 400 	 2 296 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov a minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5 	 5 	 5 	.	
 Skutočná 	 4 	 5 	 5 	 5 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 4 	 1 	 0 	 0 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odstránených závad z kontrolných zistení 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 4 	 1 	 0 	 0 	

 - výdavky v súvislosti so zabezpečením činnosti požiarneho technika, s pravidelnými prehliadkami a revíziami požiarnej techniky, odstraňovaním zistených závad,  
 
 5.4 CIVILNÁ OCHRANA 	ČERPANIE
42	

ZODPOVEDNOSŤ	Zástupca primátora mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 200 	 42 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	.	 1 	 1 	

 - výdavky na preškoľovanie zamestnancov na úseku CO obyvateľstva,  
 
 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 	ČERPANIE
57 054	

ZÁMER	Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 59 300 	 57 054 	

 výdavky súvisiace s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezpečenie údržby kanalizácie,  
 
 6.1 VÝVOZ A ULOŽENIE ODPADU 	ČERPANIE
52 146	

ZODPOVEDNOSŤ	Referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 55 000 	 52 146 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový objem vyvezeného odpadu za rok (v tonách) 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 550 	 540 	 530 	.	
 Skutočná 	 686,92 	 760,34 	 995,35 t 	 995,35 t 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 39,90 € 	 41 € 	 41,50 € 	.	
 Skutočná 	 64,52 	 73,93 € 	 61,76 € 	 61,76 € 	

 - výdavky súvisiace s vývozom a uložením odpadu,  
 
 6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 	ČERPANIE
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet ton vyseparovaného odpadu za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 27 	 29 	 30 	.	
 Skutočná 	 49,76 	 64,16 	 44,663 	 44,663 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet separovaných komodít 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5 	 5 	 5 	.	
 Skutočná 	 6 	 5 	 5 	 5 	

 
 
 6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI 	ČERPANIE
4 908	

ZODPOVEDNOSŤ	Referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 300 	 4 908 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 min. 5 	 2 	 5 	 5 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	

 výdavky na bežnú údržbu kanalizácie v meste - čistenie kanalizácie, výdavky na odvoz zrážkových vôd pre východoslovenskú vodárenskú spoločnosť,  
 
 7 KOMUNIKÁCIE 	ČERPANIE
8 965	

ZÁMER	Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 9 000 	 8 965 	

 - výdavky súvisiace s bežnou údržbou mestských komunikácií - letná a zimná údržba,  
 
 7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE 	ČERPANIE
8 965	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 9 000 	 8 965 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 24 	 24 	 24 	.	
 Skutočná 	 24 	 24 	 24 	 24 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet m2 opravených komunikácií za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 16000 	 15000 	 15000 	.	
 Skutočná 	 1600 	 200 	 260 	 260 	

 - výdavky súvisiace s bežnou údržbou mestských komunikácií - letná a zimná údržba, vysprávky MK,  
 
 8 VZDELÁVANIE 	ČERPANIE
1 376 873	

ZÁMER	Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov a mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 363 619 	 1 376 873 	

 - výdavky súvisiace s financovaním škôl v rámci prenesených a originálnych kompetencií na vzdelávací proces pre všetky subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a chod školského úradu,  
 
 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA 	ČERPANIE
180 463	

ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľka materskej školy	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 185 672 	 180 463 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet detí v predškolskom zariadení 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 120 	 125 	 127 	.	
 Skutočná 	 108 	 121 	 121 	 121 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet rómskych detí v predprimárnej výchove 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 25 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	 32 	 32 	 29 	 29 	

 - výdavky spojené s prevádzkou Materskej školy - mzdové a osobné náklady, prevádzka školy, jej nevyhnutná údržba,  
 
 8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 	ČERPANIE
890 798	

ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľ základnej školy	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 859 880 	 890 798 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno-vzdelávací proces 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet žiakov navštevujúcich školu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 702 	 690 	 679 	.	
 Skutočná 	 686 	 682 	 682 	 682 	

 - výdavky na krytie chodu školy v celom rozsahu v rámci prenesených kompetencií,  
 
 8.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 	ČERPANIE
116 656	

ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľka základnej umeleckej školy	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 135 030 	 116 656 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet žiakov ZUŠ 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 165 	 190 	 240 	.	
 Skutočná 	 179 	 225 	 252 	 252 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet existujúcich odborov spolu za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 3 	 3 	 3 	 3 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet verejných vystúpení za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 10 	 12 	 12 	.	
 Skutočná 	 20 	 17 	 26 	 26 	

 - výdavky na zabezpečenie vyučovacieho procesu ZUŠ, jej prevádzku, nevyhnutnú údržbu, kapitálové výdavky predstavovali zakúpenie gitary od zahraničného subjektu (PL),  
 
 8.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 	ČERPANIE
43 349	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúca školskej jedálne MŠ	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 44 500 	 43 349 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitné a nutričné vyvážené stravovanie 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 110 	 115 	 125 	.	
 Skutočná 	 108 	 121 	 159 	 159 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet dospelých stravníkov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 30 	 27 	 32 	.	
 Skutočná 	 31 	 38 	 43 	 43 	

 - výdavky na mzdové náklady súvisiace s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia materskej školy, kapitálové výdavky boli vynaložené na zakúpenie plynového sporáka,  
 
 8.5 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 	ČERPANIE
76 385	

ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľ ZŠ - vedúca školskej jedálne ZŠ	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 73 393 	 76 385 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitné stravovanie 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 250 	 350 	 350 	.	
 Skutočná 	 341 	 254 	 267 	 267 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet dospelých stravníkov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 55 	 80 	 80 	.	
 Skutočná 	 79 	 58 	 56 	 56 	

 - bežné výdavky na zabezpečenie činnosti školskej jedálne základnej školy z prostriedkov rozpočtu mesta i vlastných príjmov,  
 
 8.6 ŠKOLSKÝ KLUB 	ČERPANIE
38 740	

ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľ ZŠ - vedúca školského klubu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 38 300 	 38 740 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 82 	 75 	 75 	.	
 Skutočná 	 75 	 75 	 89 	 89 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet krúžkov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 32 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	 30 	 31 	 32 	 32 	

 - výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí základnej školy z prostriedkov rozpočtu mesta i vlastných príjmov,  
 
 8.7 ŠKOLSKÝ ÚRAD 	ČERPANIE
30 482	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci školského úradu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 26 844 	 30 482 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet zariadení v priamom riadení školského úradu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 38 	 37 	 37 	.	
 Skutočná 	 38 	 37 	 37 	 37 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet metodických stretnutí 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 18 	 20 	 20 	.	
 Skutočná 	 21 	 26 	 28 	 28 	

 - výdavky na chod školského úradu pre dvoch zamestnancov - mzdové výdavky a s tým súvisiace odvody do poistných fondov, prídel do sociálneho fondu, cestovné náhrady, alikvotná časť nákladov na energie, poštovné, materiálové náklady, školenia, stravovanie,  
 
 9 ŠPORT 	ČERPANIE
23 969	

ZÁMER	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 27 980 	 23 969 	

 - výdavky súvisiace s podporou, rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príležitostné športové akcie,  
 
 9.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ 	ČERPANIE
6 969	

ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 5 980 	 6 969 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Funkčný športový areál 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	

 - mzdové výdavky a s tým súvisiace odvody do poistných fondov jedného zamestnanca na správu ihriska a telocvične, náklady na prevádzku tohto chráneného pracoviska sú refundované ÚPSVaR v rámci príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení n. p.,  
 
 9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII 	ČERPANIE
17 000	

ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 22 000 	 17 000 	

 Cieľ 	 Podporiť široké spektrum športových aktivít 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených športových a voľno-časových aktivít za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 12 	 12 	 15 	.	
 Skutočná 	 min 8 	 12 	 15 	 15 	

 - dotácie z rozpočtu mesta poskytnuté na podporu činnosti športových klubov (prevažne MsFK), oddielov, turnajov, súťaží poriadaných na území mesta,  
 
 10 KULTÚRA 	ČERPANIE
25 128	

ZÁMER	Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 460 	 25 128 	

 - výdavky súvisiace s podporou a organizovaním kultúrno - spoločenských akcií v meste,  
 
 10.1 DOM KULTÚRY 	ČERPANIE
24 528	

ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 11 800 	 24 528 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kultúrnych podujatí za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 22 	 20 	 20 	.	
 Skutočná 	 19 	 25 	 20 	 20 	

 - krytie nákladov v súvislosti s prevádzkou kultúrneho domu (energie, vodné), výdavky na organizovanie kultúrno - spoločenských akcií v mesta, najrozsiahlejšou akciou je organizácia tradičného hanušovského jarmoku,
- kapitálová časť rozpočtu predstavuje projektovú dokumentáciu v súvislosti s podanými žiadosťami o NFP v rámci projektu - rekonštrukcia strechy kultúrneho domu, rekonštrukcie - modernizácie budov - zriadenie komunitného centra,  
 
 10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA 	ČERPANIE
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Sekretariát primátora, referát organizačný a všeobecnej. vnút. správy	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 60 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 11500 	 9500 	 9500 	.	
 Skutočná 	 14727 	 11500 	 9500 	 9500 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet návštevníkov knižnice za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1270 	 1300 	 1300 	.	
 Skutočná 	 849 	 1250 	 714 	 714 	

 - mestská knižnica v roku 2012 nevykazovala žiadne výdavky,  
 
 10.3 OPRAVY A UDRŽOVANIE MESTSKÝCH PAMIATOK A PAMÄTIHODNOSTÍ 	ČERPANIE
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Primátor mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zachovať históriu mesta pre budúce generácie 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	 0 	

 - t. č. žiadne výdavky, vedenie mesta má záujem a vynakladá maximálne úsilie na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Malého kaštieľa,  
 
 10.4 GRANTOVÁ PODPORA OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ, SPOLKOV A CIRKVÍ 	ČERPANIE
600	

ZODPOVEDNOSŤ	Primátor mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 600 	 600 	

 Cieľ 	 Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet poskytnutých grantov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 10 	 9 	 11 	.	
 Skutočná 	 9 	 6 	 7 	 7 	

 - príspevky pre občianske združenia, spolky a cirkvi - v roku 2012 v minimálnom objeme v súvislosti s obmedzenosťou zdrojov verejných financií,  
 
 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 	ČERPANIE
807 000	

ZÁMER	Mesto kde sa dobre žije	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 815 752 	 807 000 	

 - výdavky na zveľaďovanie verejných priestranstiev, úpravu verejnej zelene, zabezpečenie verejného osvetlenia a celkovej ochrany životného prostredia,  
 
 11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 	ČERPANIE
788 200	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 775 252 	 788 200 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev 	

 - podprogram zahŕňa bežné i kapitálové výdavky na financovanie projektu - "regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou" s príspevkom zo ŠR, zdrojov EU, úverových zdrojov mesta,  
 
 11.2 VEREJNÁ ZELEŇ 	ČERPANIE
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 000 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet novovysadených stromov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 120 	 50 	 70 	.	
 Skutočná 	 30 	 2 	 25 	 25 	

 
 
 11.3 VEREJNÉ OSVETLENIE 	ČERPANIE
18 734	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 25 000 	 18 734 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod v EUR 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1450 	 48 	 48 	.	
 Skutočná 	 76,15 € 	 35,92 € 	 80,96 € 	 80,96 € 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet svetelných bodov v obci 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 310 	 320 	 320 	.	
 Skutočná 	 310 	 315 	 315 	 315 	

 - výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia v meste,  
 
 11.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 	ČERPANIE
66	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 13 500 	 66 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane životného prostredia 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 5 	 6 	.	
 Skutočná 	 4 	 5 	 4 	 4 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet miestnych zisťovaní na úseku životného prostredia za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 8 	 10 	 12 	.	
 Skutočná 	 8 	 9 	 7 	 7 	

 - úhrada nákladov na PD - súvisiace s pripravovaným projektom a podanou žiadosťou o NFP – oprava hanušovského a medzianskeho potoka,  
 
 12 BÝVANIE 	ČERPANIE
686	

ZÁMER	Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 000 	 686 	

 - výdavky súvisiace s údržbou jestvujúceho bytového fondu,  
 
 12.1 BYTOVÝ FOND MESTA 	ČERPANIE
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 000 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vykonaných opráv 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 5 	 1 	 3 	 3 	

 
 
 12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV 	ČERPANIE
686	

ZODPOVEDNOSŤ	Primátor mesta	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 686 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových bytov ročne 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 12 	 12 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 12 	 0 	 0 	

 
 
 12.2.1 Projektová dokumentácia 	Čerpanie
302	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 302 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	.	 1 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	 0 	

 - dofinancovanie projektu – 12 b. j. nižšieho štandardu Pod Šibenou,  
 
 12.2.2 Výstavba bytov 	Čerpanie
384	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúci referátu investičných a verejných prác	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 384 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet nových bytov 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	.	 12 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 12 	 0 	 0 	

 - dofinancovanie projektu – 12 b. j. nižšieho štandardu Pod Šibenou,  
 
 13 SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
173 310	

ZÁMER	Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 116 135 	 173 310 	

 - výdavky na zabezpečenie sociálnej práce na území mesta tak, ako sú rozpísané v nižšie uvedených podprogramoch,  
 
 13.1 SOCIÁLNA PRÁCA 	ČERPANIE
16 457	

ZODPOVEDNOSŤ	Sociálny pracovník	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 38 835 	 16 457 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých sociálnym vylúčením 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet detí rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 25 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	 19 	 31 	 25 	 25 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prípadov záškoláctva 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 63 	 28 	 28 	

 - výdavky na zabezpečenie sociálnej práce v meste,

- od 1.7.2010 trvalo zamestnávanie sociálnych pracovníkov v rámci uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP v rámci operačného programu – zamestnanosť a sociálna inklúzia, pod názvom projektu „Rozšírenie a podpora sociálnej práce v meste Hanušovce nad Topľou“, obdobie trvania projektu je do 31. 7. 2012,  
 
 13.2 JEDNORAZOVÉ DÁVKY 	ČERPANIE
700	

ZODPOVEDNOSŤ	Sociálny pracovník	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 000 	 700 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet poberateľov prídavkov na deti cestou osobitného príjemcu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 14 	 15 	 15 	.	
 Skutočná 	 10 	 5 	 8 	 8 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prípadov poberania dávok cestou osobitného príjemcu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 8 	 8 	 10 	.	
 Skutočná 	 8 	 13 	 20 	 20 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výška vymožených pohľadávok cestou osobitného príjemcu 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 7000 € 	 7000 € 	 7000 € 	.	
 Skutočná 	 5106 	 7970 	 16 076 € 	 16 076 € 	

 - jednorázové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi,  
 
 13.3 DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA 	ČERPANIE
51 580	

ZODPOVEDNOSŤ	Sociálny pracovník	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 33 800 	 51 580 	

 Cieľ 	 Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prípadov sociálnej výpomoci 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 4 	 6 	 2 	 2 	

 - aj v roku 2012 bolo mesto osobitným príjemcom prídavkov na deti, ktoré si riadne neplnili školskú dochádzku, osobitným príjemcom sociálnych dávok - v obidvoch prípadoch bola realizovaná ich spätná výplata po prevedení zrážok nesplatených pohľadávok voči mestu,  
 
 13.4 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
28 000	

ZODPOVEDNOSŤ	Sociálny pracovník	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 28 000 	 28 000 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	 2 	 2 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet klientov využívajúcich sociálne služby 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 13 	 13 	 13 	.	
 Skutočná 	 12 	 10 	 23 	 23 	

 - v meste je zriadená nezisková organizácia Kodrant poskytujúca opatrovateľskú službu pre chorých, osamelých, starých občanov, výdavky predstavovali dotáciu pre túto n. o.,  
 
 13.5 ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY 	ČERPANIE
14 129	

ZODPOVEDNOSŤ	Vedúca oddelenia finančného a správy majetku	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 14 500 	 14 129 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 320 	 320 	 320 	.	
 Skutočná 	 398 	 401 	 417 	 417 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok 	
 Obdobie 	 2010 	 2011 	 2012 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1800 	 1800 	 1800 	.	
 Skutočná 	 2214 	 2215 	 2153 	 2153 	

 - transfery na stravu, školské potreby pre rodiny a deti v hmotnej núdzi - navštevujúcich materskú školu, základnú školu i spojenú základnú školu,  
 
 13.6 DENNÝ STACIONÁR 	ČERPANIE
7 996	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 7 996 	

-	mesto zriadilo v prízemných priestoroch ObZS "Denný stacionár" pre poskytovanie sociálnych služieb, boli financované na základe zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, zmluva bola uzatvorená s MPSVaR Bratislava, prostriedky boli poskytované v objeme 184,- € na jedno miesto v zariadení - na celkový počet 20 miest, pre neobsadenosť miest bola časť prostriedkov vrátená do ŠR, 

 
 
 13.7 HAPEC - HANUŠOVSKÉ PRACOVNÉ CENTRUM 	ČERPANIE
36 816	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 36 816 	

 - výdavky v rámci nového projektu - HaPeC = hanušovské pracovné centrum - bolo vytvorené na základe výzvy OP - zamestnanie a sociálna inklúzia, spolufinancované ESF, v zmysle opatrenia - podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK,
- zmluva č 065/2012-IZ-5.b/V bola uzatvorená s ÚPSVaR Bratislava v zastúpení Fondom sociálneho rozvoja za obdobie 5/2012 - 3/2014, predmetom projektu je podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov samozamestnávania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK,  

 
 13.8 NÁRODNÝ PROJEKT 	ČERPANIE
17 632	

.	 Schválený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 17 632 	

 - od 1.8.2012 mesto zamestnáva dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov v rámci „Národného projektu“ = Národný projekt - Terénna sociálna práca v obciach, je financovaný na základe zmluvy o spolupráci s FSR Bratislava č. 170/2012-IZ-5.0/V - pre obdobie od 8/2012 - 5/2015, predmetom projektu je výkon terénnej sociálnej práce v meste.